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Infos budgétaires

Organisation du service des personnels enseignants - Tableau de procédure de paie du 2ème semestre 2019



Date limite de saisie des heures réalisées par les composante

Contrôle et validation VSF par agence comptable

Contrôles resp. services

Contrôle CAP et Coordination Paie

Contrôle Agence comptable

Départ DDFIP

Mise en paiement

Date de valeur

PAIE de JUILLET

28 mai 2019

05/06/19 au 12/06/19

19/06/19 au 21/06/19

24/06/19 au 27/06/19

28/06/19 au 03/07/19

5 juillet 2019

25 juillet 2019

29 juillet 2019

PAIE d'AOUT

25 juin 2019

1/07/19 au 8/07/19

du 10/07/19 au 12/07/19

15/07/19 au 17/07/19

19 juillet 2019

26 août 2019

28 août 2019

PAIE D'OCTOBRE

30 août 2019

05/09/19 au 11/09/19

19/09/19 au 23/09/19

24/09/19 au 27/09/19

30/09/19 au 03/10/19

7 octobre 2019

25 octobre 2019

29 octobre 2019

PAIE DE NOVEMBRE

27 septembre 2019

03/10/19 au 10/10/19

17/10/19 au 21/10/19

22/10/19 au 25/10/19

28/10/19 au 31/10/19

5 novembre 2019

25 novembre 2019

27 novembre 2019

PAIE DE DECEMBRE

18 octobre 2019

30/10/19 au 06/11/19

07/11/19 au 08/11/19

08/11/19 au 13/11/19

15 novembre 2019

18 décembre 2019

20 décembre 2019

Remboursement des frais professionnels

L'enseignant qui paye lui même la prestation au fournisseur peut demander le remboursement de ses frais professionnels selon la procédure suivante.

Il devra présenter une facture libellée :

  • Nom de l'enseignant ;
  • Adresse de l'enseignant ;
  • Et mentionner : facture acquittée.

L'enseignant devra dater et signer le remboursement des  frais professionnels dûment complété, auquel il faudra joindre la facture au nom de l'enseignant, en indiquant le numéro du bon de commande.

Le référent budgétaire pour l'UFR L&C enverra au service facturier la totalité des documents pour le remboursement. 

Paiement effectué par l'établissement pour le compte d'un agent

Si les personnels enseignants qui organisent des voyages d'études veulent faire payer par l'établissement certains coûts, il sera nécessaire de demander une facture au fournisseur.

Ce document doit indiquer :

  •     le numéro du bon de commande, qui a été rédigé sur la base d'un devis/facture pro-forma ;
  •     les informations concernant l'établissement :
    •         UPEM
    •         Service facturier
    •         5, boulevard Descartes
    •         77420 Champs-sur-Marne